Note de receptie

Stocuri Note de receptie

Fie ca suntem directionati catre fereastra de Nota de intrare receptie dintr-o factura de intrare si se populeaza totul automat, fie ca dorim sa adaugam Nota de intrare receptie fara sa adaugam neaparat si factura in financiar, campurile pe care trebuie sa le verificam sau sa le completam sunt urmatoarele:

Furnizor: Se poate selecta un furnizor existent prin cautare,prin adaugare de la butonul verde cu simbolul + sau prin cautare manuala folosind simbolul de lupa.
Locatie: Se va selecta locatia pe care dorim sa facem receptia facturii.
Gestiune: Se va selecta gestiunea pe care dorim sa facem receptia facturii.
Serie document: Seria documentului este cea interna si se va putea selecta.
Numar: Numarul documentului este cel intern si este incrementat cu 1 de la ultimul document de acest tip adaugat.
Data: Data documentului poate fi data receptiei sau data emisa de catre furnizor.
Nr Lot: Daca dorim sa adaugam un numar de lot pentru toate produsele pe care le vom avea introduse. Aceasta functionalitate se aplica doar daca avem un lot intern. Daca ne folosim de loturile emise de furnizor, va trebui sa le adaugam pe fiecare produs in parte.
Descriere: Descrierea va contine numarul facturii din care s-a generat acest NIR sau poate fi completata cu ce dorim pentru a face identificarea documentului mai usoara.

Adaugare elemente

Adaugarea elementelor se face prin cautarea denumirii, a codului de bare, a codului SKU, PLU sau al id-ului unic (UID). Daca nu exista produsul pe care dorim sa il adaugam putem face adaugarea acestuia prin apasarea butonului verde cu un simbol „+” pe el.

Cantitate: Cantitatea raportata la unitatea de masura a produsului pe care il receptionam.
Nr. Lot: Posibilitatea de a introduce un lot intern sau lotul producatorului, astfel, impreuna cu modulul de Lotizare, produsul va putea fi descarcat prin documente bazat pe loturi.
Descriere: Descriere adaugata pe produs, exemplu: numar cutie, numar transport, „s-au spart 10 buc” etc.
Pret unitar fara TVA: Pe oricare dintre optiuni dorim sa o completam, acestea se vor calcula unul in functie de celalalt: pret unitar fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea totala fara TVA si Valoarea totala cu TVA.
Pret unitar cu TVA: Pe oricare dintre optiuni dorim sa o completam, acestea se vor calcula unul in functie de celalalt: pret unitar fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea totala fara TVA si Valoarea totala cu TVA.
Valoare fara TVA: Pe oricare dintre optiuni dorim sa o completam, acestea se vor calcula unul in functie de celalalt: pret unitar fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea totala fara TVA si Valoarea totala cu TVA.
Valoare totala cu TVA: Pe oricare dintre optiuni dorim sa o completam, acestea se vor calcula unul in functie de celalalt: pret unitar fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea totala fara TVA si Valoarea totala cu TVA.
Cota TVA: Cota de tva a produsului la receptie.
Tara: Se refera la tara de provenienta produsului.
TVA Deductibil: Daca TVA-ul este sau nu deductibil, default avem bifat 100%.
Indice de calitate: Indicele de calitate al produsului poate fi adaugat ca si un Free-Text si va aparea pe document.
Pret vanzare cu TVA: Pretul de vanzare al produsului, daca se aplica si exista unul, acesta poate fi modificat de aici astfel incat sa ne pastram marja de profit si adaosul comercial.
Adaos Comercial: Este calculat in functie de pretul de receptie si pretul de vanzare, acest camp nu este modificabil ci doar se calculeaza in functie de schimbarile pe care le facem asupra preturilor.

Dupa salvare, vom fi intrebati daca dorim sau nu sa validam nota de receptie. Daca apasam da, procesul de validate va incepe si se vor introduce in stoc toate produsele cu preturile si cantitatile aferente, acest lucru fiind vizibil in fisa de magazie. Stocuri Stoc Cautare produs ⋮ Fisa de magazie