Facturi de intrare

Actiuni facturi de intrare

Financiar Facturi de intrare

Furnizor: Se poate selecta un furnizor existent prin cautare,prin adaugare de la butonul verde cu simbolul + sau prin cautare manuala folosind simbolul de lupa.
Locatie: Se va selecta locatia pe care dorim sa facem receptia facturii.
Gestiune: Se va selecta gestiunea pe care dorim sa facem receptia facturii.
Tip de document: Preselectat va fi factura, dar putem selecta si alt tip de document cum ar fi Bon de casa sau Bon de casa cu cod fiscal.
Serie document: Seria documentului emisa de catre furnizor.
Numar: Numarul documentului emis de catre furnizor.
Data: Data documentului emis de catre furnizor.
Taxa de lvirare: Taxa cu tot cu TVA a transportului.
Valuta: Posibilitatea de a selecta valuta in care se face receptia.
Zile termen limita: Fie ca trecem zilele de termen limita fie ca trecem data scandenta acestea se calculeaza una in functie de cealalta.
Data scadenta: Fie ca trecem zilele de termen limita fie ca trecem data scandenta acestea se calculeaza una in functie de cealalta.
Valoare de intrare: Valoarea cu TVA a documentului care va fi cheie de verificare la final cand se salveaza documentul. In cazul in care sunt diferente, va fi afisata o atentionare peste care se poate trece.

Adaugare elemente

Adaugarea elementelor se face prin cautarea denumirii, a codului de bare, a codului SKU, PLU sau al id-ului unic (UID). Daca nu exista produsul pe care dorim sa il adaugam putem face adaugarea acestuia prin apasarea butonului verde cu un simbol „+” pe el.

Cantitate: Cantitatea raportata la unitatea de masura a produsului pe care il receptionam.
Nr. Lot: Posibilitatea de a introduce un lot intern sau lotul producatorului, astfel, impreuna cu modulul de Lotizare, produsul va putea fi descarcat prin documente bazat pe loturi.
Descriere: Descriere adaugata pe produs, exemplu: numar cutie, numar transport, „s-au spart 10 buc” etc.
Pret unitar fara TVA: Pe oricare dintre optiuni dorim sa o completam, acestea se vor calcula unul in functie de celalalt: pret unitar fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea totala fara TVA si Valoarea totala cu TVA.
Pret unitar cu TVA: Pe oricare dintre optiuni dorim sa o completam, acestea se vor calcula unul in functie de celalalt: pret unitar fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea totala fara TVA si Valoarea totala cu TVA.
Valoare fara TVA: Pe oricare dintre optiuni dorim sa o completam, acestea se vor calcula unul in functie de celalalt: pret unitar fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea totala fara TVA si Valoarea totala cu TVA.
Valoare totala cu TVA: Pe oricare dintre optiuni dorim sa o completam, acestea se vor calcula unul in functie de celalalt: pret unitar fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea totala fara TVA si Valoarea totala cu TVA.
Cota TVA: Cota de tva a produsului la receptie.
Reducere: Reducere la nivel de item, aceasta reducere poate fi procentuala, valorica sau un procent definit in Marketing Reduceri
Data expirarii: Se poate introduce data de expirare a produsului, astfel Freya Cloud ne va notifica si ne va anunta ca urmeaza sa expire anumite produse pentru a le vinde.
Tara: Se refera la tara de provenientaa produsului.
TVA Deductibil: Daca TVA-ul este sau nu deductibil, default avem bifat 100%.
Pret vanzare cu TVA: Pretul de vanzare al produsului, daca se aplica si exista unul, acesta poate fi modificat de aici astfel incat sa ne pastram marja de profit si adaosul comercial.
Adaos Comercial: Este calculat in functie de pretul de receptie si pretul de vanzare, acest camp nu este modificabil ci doar se calculeaza in functie de schimbarile pe care le facem asupra preturilor.

Dupa salvare, vom fi intrebati daca dorim sau nu sa adaugam o nota de receptie bazata pe factura introdusa. Daca apasam da, toate produsele, cantitatile, preturile si datele se vor transmite catre nota de intrare receptie si vom putea sa facem receptia printr-un proces scurt.