Comenzi furnizori

Stocuri Comenzi furnizori

Furnizor: Se poate selecta un furnizor existent prin cautare,prin adaugare de la butonul verde cu simbolul + sau prin cautare manuala folosind simbolul de lupa.
Locatie: Se va selecta locatia pe care dorim sa facem receptia facturii.
Gestiune: Se va selecta gestiunea pe care dorim sa facem receptia facturii.
Serie document: Seria documentului este cea interna si se va putea selecta.
Numar: Numarul documentului este cel intern si este incrementat cu 1 de la ultimul document de acest tip adaugat.
Data: Data documentului poate fi data receptiei sau data emisa de catre furnizor.
Descriere: Descrierea poate fi completata cu ce dorim pentru a face identificarea documentului mai usoara.

Adaugare elemente

Toate detaliile produsului ar trebui sa vina precompletate. Detaliile vor fi bazate pe ultima achizitie a acestui produs de la acest furnizor (pret unitar, valoare totala etc.).

Cantitate: Cantitatea raportata la unitatea de masura a produsului pe care il receptionam.
Nr. Lot: Posibilitatea de a introduce un lot intern sau lotul producatorului, astfel, impreuna cu modulul de Lotizare, produsul va putea fi descarcat prin documente bazat pe loturi.
Descriere: Descriere adaugata pe produs, exemplu: numar cutie, numar transport, „s-au spart 10 buc” etc.
Pret unitar fara TVA: Pe oricare dintre optiuni dorim sa o completam, acestea se vor calcula unul in functie de celalalt: pret unitar fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea totala fara TVA si Valoarea totala cu TVA.
Pret unitar cu TVA: Pe oricare dintre optiuni dorim sa o completam, acestea se vor calcula unul in functie de celalalt: pret unitar fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea totala fara TVA si Valoarea totala cu TVA.
Valoare fara TVA: Pe oricare dintre optiuni dorim sa o completam, acestea se vor calcula unul in functie de celalalt: pret unitar fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea totala fara TVA si Valoarea totala cu TVA.
Valoare totala cu TVA: Pe oricare dintre optiuni dorim sa o completam, acestea se vor calcula unul in functie de celalalt: pret unitar fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea totala fara TVA si Valoarea totala cu TVA.
Cota TVA: Cota de tva a produsului la receptie.
Tara: Se refera la tara de provenienta produsului.
TVA Deductibil: Daca TVA-ul este sau nu deductibil, default avem bifat 100%.
Indice de calitate: Indicele de calitate al produsului poate fi adaugat ca si un Free-Text si va aparea pe document.
Pret vanzare cu TVA: Pretul de vanzare al produsului, daca se aplica si exista unul, acesta poate fi modificat de aici astfel incat sa ne pastram marja de profit si adaosul comercial.
Adaos Comercial: Este calculat in functie de pretul de receptie si pretul de vanzare, acest camp nu este modificabil ci doar se calculeaza in functie de schimbarile pe care le facem asupra preturilor.

Flux Francize

Daca furnizorul la care lansam comanda, face parte din franciza, aceasta comanda furnizor va fi disponibila pentru furnizor in Administrare Documente in asteptare . In acest tab, furnizorul poate sa emita direct factura de iesire bazata pe comanda pe care tocmai am trimis-o.
Factura de iesire emisa de furnizor catre noi, in fluxul de franciza, ne va aparea in Administrare Documente in asteptare . Putem din acest tab sa facem factura de intrare si ulterior nota de intrare receptie pentru a inchide circuitul comenzii furnizor:
Comanda furnizor Documente in asteptare furnizor Factura de iesire Documente in asteptare firma proprie Factura de intrare Nota de intrare receptie